2021年度
天美制作果冻视频部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
叁、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第叁部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
叁、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十叁、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
学校始建于1979年，原隶属国家第二机械工业部（后为核工业部），现为甘肃省教育厅直属的全日制普通高等学校，是甘肃省最早成立的高职院校之一。学校是国家优质高等职业院校、全国创新创业50强典型经验高校、教育部第二批现代学徒制试点单位、全国消防安全教育示范学校、国家首批国防科技工业高等职业教育实训基地、中国科协“海智计划”甘肃工作基地、省级文明单位、甘肃省文明校园、甘肃省模范职工之家、甘肃省毕业生就业先进单位、甘肃省深化创新创业教育改革示范高校等。同时学校也是中国高等职业教育学会理事单位、中国核工业理事单位、中国电子教育学会职教分会理事单位、中国旅游学会理事单位。
学校建有门类齐全、设备优良的校内实训基地和工程实训中心，其中1个国家级实训基地，3个央财支持实训基地，9个省级财政支持实训基地。现有区域地质调查及矿产普查、工程测量技术、建筑工程技术、旅游管理等5个省级教学团队，7个校级优秀教学团队；3名省级教学名师，2名省“园丁奖”获得者，6名省高校青年教师成才奖获得者，1名天水市领军人才。学校教师先后获得省级以上表彰152人次，其中国家级30人次，省级132人次。近年来，教师累计完成各类科研课题168项，获得地厅级以上科研立项57项，荣获地厅级科技成果奖28项，教师累计在核心、权威及省部级刊物发表学术论文730篇，获得国家专利56项，出版教材、着作151部。
二、机构设置
学校实施校院两级管理体制，教学部门设有地质学院、测绘学院、建筑学院、化工学院、电信学院、艺术学院、经管学院、旅游学院、双创学院、马克思主义学院和一个公共课教学部。学校毕业生实行“1+虫”证书制度，设有国家职业技能鉴定站、全国计算机等级考试考点、全国英语等级考试考点等职业资格培训与考试认证机构，形成了以大专层次的全日制高职教育为主，融以成人教育、短期培训和技能培训鉴定相结合的办学格局。全日制高职教育以高中毕业生、中职毕业生为招生对象，专业设置立足产业急需，涵盖资源环境、土木建筑、生物化工、电子信息、装备制造、财经商贸、旅游、文化艺术等13大专业门类47个专业,形成了以工科为主，经、管、文、艺类专业协调发展的格局。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1中公开窜01表）
二、收入决算表（详见附件1中公开窜03表）
叁、支出决算表（详见附件1中公开窜04表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1中公开窜01冲1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1中公开窜07表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件1中公开窜08冲1表）
七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算表（详见附件1中公开贵03表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1中公开窜09表，本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1中公开窜11表，本部门没有相关数据，故本表无数据）
第叁部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计19,767.27万元。收、支较上年决算数增加1,765.30万元,增长9.81%,主要原因是年初结转结余和年末结转结余较大。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计16,978.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,407.23万元，占 73.07%；占0.00%；事业收入4,398.20万元，占25.90%；；其他收入173.52万元，占1.02%。
叁、支出决算情况说明
2021年度支出合计17,945.39万元，其中：基本支出8,993.81万元，占50.12%；项目支出 8,951.58万元，占49.88%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15,195.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,851.93万元，增长13.88%。主要原因是2021年财政拨款较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出14,592.66万元，占本年支出的81.32%，较上年决算数增加4,037.35万元，增长38.25%。主要原因是2021年财政拨款职业教育专项支出较上年增加。
1．教育支出年初预算数为7,426.18万元，支出决算为13,406.09万元，完成年初预算的180.52%,决算数大于预算数的是年中2021年财政拨入第二批职业教育专项资金，故教育支出较年初预算数增加。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨入科研经费。
3．社会保障和就业支出年初预算数为602.73万元，支出决算为629.48万元，完成年初预算的104.44%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整拨入抚恤金，故社会保障和就业支出较年初预算数略有增加。
4．卫生健康支出年初预算数为290.06万元，支出决算为290.06万元，完成年初预算的100.00%。
5．住房保障支出年初预算数为263.43万元，支出决算为263.43万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,820.45万元。
其中：人员经费4,246.45万元，较上年决算数增加226.07万元，增长5.62%，主要原因是机关事业单位人员经费拨款较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助及奖励金。
公用经费1,574.00万元，较上年决算数增加377.80万元，增长31.58%，疫情有所缓解人员出差增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明
（一）“叁公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“叁公”经费支出年初预算数为17.40万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的42.46%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数较上年减少。
（二）“叁公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数的相符。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数的相符。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数的相符。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数的相符。
3.公务接待费年初预算数为17.40万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的42.46%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数较上年减少。
（叁）“叁公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待21批次866人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度无机关运行经费拨款，也没有机关运行经费安排的支出。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.27万元，下降100.00%，主要原因是本年度未组织会议。本年度培训费支出74.36万元，较上年决算数增加5.41万元，增长7.85%，主要原因是疫情缓解，教师外出培训增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计9,294.69万元，其中：政府采购货物支出2,470.21万元、政府采购工程 支出5,782.90万元、政府采购服务支出1,041.57万元。授予中小公司合同金额5,011.65万元，占政府采购支出总额的53.92%，其 中：授予小微公司合同金额4,223.52万元，占政府采购支出总额的45.44%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于学校日常公务出行。单价50万元（含）以上通用设备32台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算拨款，也没有国有资本经营安排的支出。十叁、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
2021年本部门预算支出项目7个，当年财政拨款6581.20万元，上年结转资金2667.03万元，全年支出8652.35万元，执行率93.56%。通过自评，有3个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，3个项目结果为“中”。 分项目自评情况分析如下：
（二）绩效自评结果
7个项目绩效目标自评情况：
（一）学生资助补助资金项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款1502.40万元，全年执行数1393.34万元，执行率92.74%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标已完成，时效指标基本完成；效益指标中可持续影响指标基本完成；满意度指标已完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（二）专项修缮费项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款39万元，全年执行数39万元，执行率100%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标基本完成；效益指标中可持续影响指标已完成；满意度指标已完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是国有资产出租出借收入资金上缴时间较滞后。改进措施：及时上缴资金。
（叁）职业教育专项项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款4737.00万元，上年结转资金2586.52万元，全年执行数7087.00万元，执行率96.77%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标基本完成，时效指标已完成；效益指标中可持续影响指标已完成；满意度指标基本完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（四）甘肃省教育科技创新项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款48.00万元，全年执行数6.11万元，执行率12.73%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标未完成，质量指标基本完成，时效指标未完成；效益指标中社会效益指标基本完成；满意度指标基本完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是课题调研活动完成率、课题报告形成率、课题验收通过率、课题成果提交及时率及课题成果应用率未达到绩效目标，部分课题研究期限为两年，故课题未结项。改进措施：加强课题组织工作，提升课题研究水平，加强课题组织规范性并提高科研工作服务质量。
（五）高校大学生应征入伍补助经费项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款9.90万元，上年结转资金0.65万元，全年执行数3.26万元，执行率30.90%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标已完成，质量指标已完成，时效指标已完成；效益指标中可持续影响指标已完成；满意度指标基本完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（六）省属院校学生军事训练补助经费项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款70.90万元，全年执行数53.20万元，执行率75.04%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标未完成，质量指标未完成；效益指标基本完成；满意度指标未完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是受疫情影响，军事训练活动延期至2022年。改进措施：2022年尽快实施军事训练活动。
（七）全省高校大学生创新创业专项资金项目
1.项目支出预算执行情况
当年财政拨款174.00万元，上年结转资金79.86万元，全年执行数74.56万元，执行率29.37%。
2.各项指标完成情况分析
产出指标中数量指标未完成，质量指标未完成，时效指标未完成；效益指标中社会效益指标已完成，可持续影响指标未完成；满意度指标基本完成。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是疫情影响下社区受限。改进措施：2022年加快项目实施，争取完成各项指标。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
叁、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“叁公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十叁、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持公司更新改造所发生的支出。
